Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов Подсинского сельсовета

РЕШЕНИЕ

27.04.2018 № 12

Об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2017 год

Доходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2017 год исполнена на 20 059,59 тыс. руб., при плане 26 987,0 тыс. руб., что составляет 74,3 % плановых назначений (приложение 3).

Расходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2017 год исполнена на 25 282,49 тыс. руб., при плане 32 403,0 тыс. руб., что составляет 78,0 % от плановых назначений (приложение 4).

Муниципальные программы, предусмотренные к исполнению из бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет в 2017 году исполнены на 8 584,83 тыс. руб., при плане 13 699,01 тыс. руб., что составляет 62,7 % от плановых назначений (приложение 8).

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год исполнены на 231,09 тыс. рублей, при плане 251,0 тыс. руб., что составляет 92,1 % от плановых назначений (приложение 7)

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2018 года администрации Подсинского сельсовета составляет 6 468,0 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета 4 986,5 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Совет депутатов муниципального образования Подсинский сельсовет РЕШИЛ:

Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2017 год.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Подсинского сельсовета по бюджету, налогам и экономической политике (Борисову Т.А.)

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания (обнародования).

Глава Подсинского сельсовета                                                                   С.А. Маркова

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Подсинский сельсовет за 2017 год.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2017 год разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в администрации Подсинского сельсовета».

Доходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2017 год исполнена на 20 050,59 тыс. руб., при плане 26 987,00 тыс. руб., что составляет 74,3 % плановых назначений.

Расходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2017 год исполнена на 25 282,49 тыс. руб., при плане 32 403,0 тыс. руб., что составляет 78,0 % от плановых назначений.

Муниципальные программы, предусмотренные к исполнению из бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет в 2017 году исполнены на 231,09 тыс. рублей, при плане 251,0 тыс. руб., что составляет 92,1 % от плановых назначений.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год исполнены на 231,09 тыс. рублей, при плане 251,0 тыс. руб., что составляет 92,1 % от плановых назначений.

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2018 года администрации Подсинского сельсовета составляет 6 468,0 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета 4 986,5 тыс. рублей.

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2017 год характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2017 год

Исполнено за 2017 год

% исполнения за 2017 год

1

2

3

4

Доходы

26 977,0

20 050,59

74,3

Расходы

32 403,0

25 282,49

78,0

Дефицит (-), профицит (+)

5 416,0

5 231,9

96,6

Исполнение бюджета в части доходов за 2017 год составило 20 050,59 тыс. рублей, или 74,3 % к плановым бюджетным назначениям.

По расходам исполнение составило 25 282,49 тыс. рублей или 78,0 % к плановым бюджетным назначениям.

Превышение расходов над доходами по исполнению бюджета за 2017 год сложилось в размере 5 231,9 тыс. рублей.

Доходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет

(тыс. рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2017 год

Исполнено за 2017 год

% исполнения 2017 год

1

2

3

4

Всего доходов

26 987,0

20 050,59

74,3

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы

5 459,71

3 732,44

68,4

из них:

налоговые доходы

4 849,71

3 116,31

64,3

неналоговые доходы

610,0

616,13

101,0

Безвозмездные поступления

21 527,29

16 318,35

75,8

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2017 года составил 3 732,44 тыс. рублей, или 68,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составляет 18,6%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов за 2017 год поступило в бюджет 3 732,44 тыс. рублей, или 68,4% к бюджетным назначениям. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 15,5%.

Исполнение бюджета по основным налогам за 2017 год характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2017 год

Исполнено за 2017 год

% исполнения за 2017 год

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Налоговые доходы – всего, из них:

4 849,71

3 116,31

-1 733,40

68,4

Налог на доходы физических лиц

2 749,71

1 060,1

-1 689,61

38,6

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

930,0

887,67

-42,33

95,4

Налог на имущество физических лиц

420,0

419,5

-0,5

99,9

Земельный налог

750,0

749,04

-0,96

99,9

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 1 060,1 тыс. рублей.

Неналоговые доходы

За 2017 год в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет поступило неналоговых доходов в сумме 616,13 тыс. рублей, 101,0% к плановым назначениям. Доля неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 3,1%.

Структура неналоговых доходов представлена в следующем виде: доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,8%; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 91,8%; , поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 4,5%; средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджет сельских поселений 1,9%.

Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 2017 год характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2017 год

Исполнено за 2017 год

% исполнения за 2017 год

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Неналоговые доходы – всего, из них:

610,0

616,13

+6,13

101,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10,0

11,12

+1,12

111,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

560,0

565,86

+5,86

101,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

28,0

27,45

-0,55

98,0

Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджет сельских поселений

12,0

11,70

-0,3

97,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2017 года составили 576,98 тыс. рублей, или 101,2% от плановых назначений.

Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений за 2017 год составил 16 318,35 тыс. рублей, или 75,8% плановых назначений. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 81,4%.

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2017 год характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2017 год

Исполнено за 2017 год

% исполнения 2017 год

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Безвозмездные поступления – всего, из них:

21 527,29

16 318,15

-5 209,14

75,8

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 569,0

2 569,0

-

100,0

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

9 953,01

9 798,83

-154,18

98,5

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

5 000,00

0,00

- 5000,00

-

Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

50,0

50,00

-

100,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

337,5

337,5

-

100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

3 390,88

3 370,48

-20,4

99,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

25,0

0,00

-25,0

-

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

186,4

186,4

-

100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10,0

1,2

-8,8

12,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

0,5

0,5

-

100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

5,0

4,24

-0,76

84,8

Расходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Финансирование расходов бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы Подсинского сельсовета от 09.01.2017 № 1 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Подсинского сельсовета «О бюджете муниципального образования Подсинский сельсовет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Расходная часть исполнена 25 282,49 тыс. рублей, что составляет 78,0 % от общего объема расходов.

Функциональная структура расходов

Расходы по разделу 01 - «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование председателя представительного органа местного самоуправления, главы исполнительной власти местного самоуправления, финансирование расходов из резервного фонда, расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления, обеспечение проведения выборов и референдумов, резервный фонд.

Всего по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланировано 2 069,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 966,17 тыс. рублей, или 95,0% годовых назначений, из них:

Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 857,65 тыс. рублей, или 94,8% от годовых назначений.

Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 1 099,14 тыс. рублей, или 96,1% от годовых назначений.

Подраздел 11 «Резервные фонды» исполнение не производилось.

Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» по данному подразделу запланировано финансирование исполнения судебных актов муниципальными образованиями в сумме 10,0 тыс. рублей исполнение составило 9,38 тыс. рублей, или 93,8% от годовых назначений.

Раздел 02.«Национальная оборона»

С учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и разграничения полномочий между муниципальными образованиями и поселениями по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях поселений, где отсутствуют военные комиссариаты.

Всего по данному разделу запланировано 186,4 тыс. рублей, исполнение составило 186,4 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.

Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность

В состав указанного раздела включаются расходы на реализацию мероприятий по муниципальным программам:

«Противопожарная безопасность на территории Подсинского сельсовета на 2016-2020 годы» запланированы 60,5 тыс. рублей, исполнение составило 49,2 тыс. рублей, или 81,3% от годовых назначений.

«По профилактике правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка и мерам по усилению борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, минимизации и ликвидации их последствий на территории Подсинского сельсовет на 2016-2020годы» запланированы 1,5 тыс. рублей, исполнение составило 1,46 тыс. рублей, или 97,3% от годовых назначений.

Раздел 04 - «Национальная экономика»

Всего по разделу 04 «Национальная экономика» запланировано 6 815,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 633,31 тыс. рублей, или 24,0% от годовых назначений.

В данном разделе запланированы расходы на развитие транспортной инфраструктуры за счет средств дорожного фонда 1 650,5 тыс. рублей исполнение составило 1 560,53 тыс. рублей или 94,5% годовых назначений и выполнение мероприятий по муниципальной программе "Развитие дорожно-уличной сети в границах поселения муниципального образования Подсинский сельсовет на 2016-2020годы" запланировано 5 164,5 тыс. рублей исполнение составило 72,78 тыс. рублей или 1,4% годовых назначений. Низкий процент исполнения по данной программе заключается в том, что работы ремонту дорог выполнены, но осталась кредиторская задолженность в размере 4 977,00 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Раздел 05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в размере 13 306,99 тыс. рублей исполнение составило 12 890,84 тыс. рублей, или 96,9% от годовых назначений.

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 9 938,3 тыс. рублей исполнение составило 9 916,99 тыс. рублей, или 99,8% от годовых назначений.

По данному подразделу запланировано:

Выполнение мероприятий по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности (2015-2017 годы)" запланировано 4 400,00 тыс. рублей исполнение составило 100,0% годовых назначений:

Модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающих энергосбережение (доставка и замена подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 на ПСВ 200-14-23 на котельной с. Подсинее) запланировано 3 400,0 тыс. рублей составила 3 400,0 тыс. рублей погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2016 году;

Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов (установка шкафов управления на существующие циркуляционные насосы в двух системах теплоснабжения (контуры) на котельной с. Подсинее) запланировано 1 000,0 тыс. рублей исполнение составило 1 000,0 тыс. рублей погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2016 году;

Выполнение мероприятий по муниципальной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Подсинский сельсовет на 2016-2020годы" плановые назначения 3 353,3 тыс. рублей, исполнение составило 3 353,24 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений:

Ремонт котельной с.Подсинее запланировано 3 006,8 тыс. рублей исполнение составило 3 006,74 тыс. рублей погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2016 году;

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с. Подсинее запланировано 346,5 тыс. рублей исполнение составило 346,5 тыс. рублей погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2016 году.

Выполнение мероприятий в области коммунального хозяйства плановые назначения 185,0 тыс. рублей, исполнение составило 163,75 тыс. рублей, или 88,5% от годовых назначений

предоставление субсидии МУП с. Подсинее на оплату услуг по эксплуатации котельной с.Подсинее в период отопительного сезона 2016-2017 годов плановые назначения 2 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 000,0 тыс.рублей, или 100,0% от годовых назначений;

По подразделу 03 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 3 368,69 тыс. рублей исполнение составило 2 973,85 тыс. рублей, или 88,3% от годовых назначений.

По данному разделу запланировано финансирование следующих мероприятий:

Выполнение мероприятий по муниципальной программе "Развитие дорожно-уличной сети в границах поселения муниципального образования Подсинский сельсовет на 2016-2020годы" по данной программе на условиях софинансирования из федерального бюджета произведено благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования установлены лавочки и урны плановые назначения 342,5 тыс. рублей, исполнение составило 340,88 тыс. рублей, или 99,5% от годовых назначений;

Выполнение мероприятий по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности (2015-2017 годы)" произведена модернизация уличного освещения плановые назначения 239,0 тыс. рублей, исполнение составило 238,35 тыс. рублей, или 99,7% от годовых назначений;

Уличное освещение плановые назначения 1 755,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 475,12 тыс. рублей, или 84,1% от годовых назначений;

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений плановые назначения 122,0 тыс. рублей, исполнение составило 117,27 тыс. рублей, или 96,1% от годовых назначений;

Прочие мероприятия по благоустройству поселения плановые назначения 910,19 тыс. рублей, исполнение составило 802,23 тыс. рублей, или 88,1% от годовых назначений.

Раздел 08 - «Культура и кинематография»

В данном разделе отражены расходы на предоставление услуг по организации досуга и обеспечению массового отдыха населения, на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованной бухгалтерии) и на финансирование муниципальных программ, из них:

расходы на финансирование сельского Дома культуры запланированы в сумме 5 395,9 тыс. рублей исполнение составило 4 663,65 тыс. рублей, или 86,8% от годовых назначений;

расходы на финансирование централизованной бухгалтерии запланированы в сумме 4 167,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 510,66 тыс. рублей, или 84,2 % от годовых назначений.

расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе:

муниципальная программа «Развитие культуры Подсинском сельсовете на 2016-2020 годы» запланировано 127,71 тыс. рублей исполнение составило 127,71 тыс. рублей, или 100,0% годовых назначений;

Всего плановые расходы по данному разделу 9 671,11 тыс. рублей, исполнение составило 8 302,02 тыс. рублей, или 85,8% от годовых назначений.

Раздел 10 - «Социальная политика»

В данном разделе отражены расходы на доплату к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих и выполнение мероприятий по муниципальной программе.

Всего по данному разделу запланировано 261,0 тыс. рублей, исполнение составило 231,09 тыс. рублей, или 88,5 % от годовых назначений.

В том числе:

доплате к пенсии муниципальных служащих плановые назначения 251,0 тыс. рублей исполнение составило 229,89 тыс. рублей или 91,6% годовых назначений;

выполнение мероприятия "Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельской местности" по муниципальной программе "Развитие культуры в Подсинском сельсовете на 2016-2020 годы" плановые назначения 10,0 тыс. рублей исполнение составило 1,2 тыс. рублей или 12% годовых назначений.

Главный бухгалтер                                                                                           О.В. Горн
 

1. Приложение № 1

2. Приложение № 2

3. Приложение № 3

4. Приложение № 4

5. Приложение № 5

6. Приложение № 6

7. Приложение № 7

8. Приложение  №8