Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов Подсинского сельсовета

РЕШЕНИЕ

28.05.2015                                                                                                                 № 26

Об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2015 год   

        Доходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2015 года исполнена на 1 991,0 тыс. руб., при плане 6 740,0 тыс. руб., что составляет 29,5 %  плановых назначений (приложение № 1).

Расходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2015 года исполнена на 1 536,9 тыс. руб., при плане 6 813,0 тыс. руб., что составляет 22,6 % от плановых назначений (приложение № 2).

Муниципальные программы, предусмотренные к исполнению из бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет в 2015 году исполнены на 2,0 тыс. руб., при плане 305,0 тыс. руб., что составляет 0,7 % от плановых назначений (приложение № 3).

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год исполнены на 30,0 тыс. рублей, при плане 100,0 тыс. руб., что составляет 30,0 % от плановых назначений (приложение № 4)

Общая кредиторская задолженность на 01.04.2015 года администрации Подсинского сельсовета составляет  2 350,9 тыс. руб.

     На основании вышеизложенного  Совет депутатов муниципального образования Подсинский сельсовет   РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2015 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Подсинского сельсовета по бюджету, налогам и экономической политике (Рыбакову Е.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания (обнародования).

Глава Подсинского сельсовета                                                                          В.В. Шевцов

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

 Подсинский сельсовет за 1 квартал 2015 года.

         Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2015 года разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Подсинский сельсовет.

        Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 квартал 2015 года характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

Исполнение бюджета в части доходов за 1 квартал 2015 года составило 1 991,0 тыс. рублей, или 29,5% к плановым бюджетным назначениям.

По расходам исполнение составило 1 536,9 тыс. рублей или 22,6% к плановым бюджетным назначениям.

Превышение доходов над расходами по исполнению бюджета за 1 квартал 2015 года сложилось в размере 454,1 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет

(тыс. рублей)

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2015 года составило 463,8 тыс. рублей, или 15,0% к годовым бюджетным назначениям.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составляет 23,3%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов за 1 квартал 2015 год поступило в бюджет 342,8 тыс. рублей, или 14,0 % к бюджетным назначениям. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 17,2%.

Исполнение бюджета по основным налогам за 1 квартал 2015 года характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 212,0 тыс. рублей недопоступление данного вида налога связано с тем, что градообразующее предприятие ООО «Сибирская губерния» обанкротилось и имеет большую задолженность по налогам.

 Неналоговые доходы

За 1 квартал 2015 года в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет поступило неналоговых доходов в сумме 121,0 тыс. рублей, 18,6% к плановым назначениям. Доля неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 6,1%.

Структура неналоговых доходов представлена в следующем виде: доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 96,0%; прочие доходы    от    оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 4,0%.

Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 1 квартал 2015 года характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 1 квартал 2015 года составили 116,2 тыс. рублей, или 17,9 % от плановых назначений.

Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений за 1 квартал 2015 года составил 1 527,2 тыс. рублей, или 42,0% плановых назначений. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 76,7%.

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 1 квартал 2015 года характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

3. Расходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Финансирование  расходов бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы Подсинского сельсовета от 15.01.2014 № 11 «О мерах по реализации Решения Совета депутатов Подсинского сельсовета от 27.12.2013 № 60 «О бюджете муниципального образования Подсинский сельсовет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Расходная часть исполнена 1 536,9 тыс. рублей, что составляет 22,6 % от общего объема расходов.

Функциональная структура расходов

Расходы по разделу 01 - «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование председателя представительного органа местного самоуправления, главы исполнительной власти местного самоуправления, финансирование расходов из резервного фонда, расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления, обеспечение проведения выборов и референдумов, резервный фонд.

Всего по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланировано 1 394,0 тыс. рублей, исполнение составило 254,6 тыс. рублей, или 18,3% годовых назначений, из них:

Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 96,0 тыс. рублей, или 20,7% от годовых назначений.

               Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 156,8 тыс. рублей, или 23,3% от годовых назначений.

Раздел 02.«Национальная оборона»

С учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и разграничения полномочий между муниципальными образованиями и поселениями по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях поселений, где отсутствуют военные комиссариаты.

Всего по данному разделу запланировано 191,0 тыс. рублей, исполнение составило 42,2 тыс. рублей, или 22,1% от годовых назначений.

Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность

В состав указанного раздела включаются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону, а также расходы на муниципальные программы.

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Противопожарные мероприятия в муниципальном образовании Подсинский сельсовет  на 2011-2015 годы» запланированы 10,0 тыс.рублей, исполнение составило 2,0 тыс. рублей, или 20,0% от годовых назначений.

Раздел 04 - «Национальная экономика»

Всего по разделу 04 «Национальная экономика» запланировано 1 023,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,5 тыс. рублей, или 9,7% от годовых назначений.

В данном разделе запланированы расходы на развитие транспортной инфраструктуры за счет средств дорожного фонда в размере  706,0 тыс. рублей исполнение составило 99,5 тыс.рублей, или 14,1% от годовых назначений.

Раздел  05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в размере 565,0 тыс. рублей исполнение составило 105,6 тыс. рублей, или 18,7% от годовых назначений.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме 160,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 20,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.

По данному разделу запланировано финансирование мероприятий по муниципальным программам:

• «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Подсинский сельсовет на 2010-2015 годы» плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений..
• «Чистая вода на 2010-2015 годы» плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 385,0 тыс. рублей исполнение составило 105,6 тыс.рублей, или 27,4% от годовых назначений.

По данному разделу запланировано финансирование следующих мероприятий:

• Уличное освещение плановые назначения 220,0 тыс. рублей, исполнение составило 59,3 тыс. рублей, или 27,0% от годовых назначений;
• Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.
• Озеленение плановые назначения 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.
• Организация и содержание мест захоронения плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.
• Прочие мероприятия по благоустройству поселения плановые назначения 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 46,3 тыс. рублей, или 46,3% от годовых назначений.
• Муниципальная программа «Развитие дорожно-уличной сети в границах поселения муниципального образования Подсинский сельсовет на 2011-2015 годы» плановые назначения 40,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.

Раздел 06- «Охрана окружающей среды»

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по муниципальной программе «Безопасность обращения с отходами на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2012-2015 годы» за 1 квартал 2015 года по данному разделу исполнение не производилось.

Раздел 07- «Образование»

По разделу 07 «Образование» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовки и повышению квалификации.

Всего по данному разделу запланировано 10,0тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений.

Раздел 08 - «Культура и кинематография»

В данном разделе отражены расходы на предоставление услуг по организации досуга и обеспечению массового отдыха населения, по организации библиотечного обслуживания населения, на финансирование муниципальных целевых программ, из них:

1. расходы на финансирование       сельского Дома культуры запланированы в  сумме 2 200,0 тыс. рублей исполнение составило 552,8 тыс. рублей, или 25,1% от годовых назначений;
2. расходы на финансирование сельской библиотеки запланированы в  сумме 100,0 тыс. рублей исполнение составило 27,0 тыс. рублей, или 27,0% от годовых назначений;
3. расходы на финансирование централизованной бухгалтерии запланированы в сумме 1 140,0 тыс. рублей, исполнение составило 423,2 тыс. рублей, или 37,1% от годовых назначений.
4. расходы на реализацию мероприятий по муниципальным программам:
   • муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2012-2015 годы" запланировано 10,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей;
   • муниципальная программа "Социальное развитие села в Подсинском сельсовете на 2012-2015 годы" запланировано 30,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей;

Всего плановые расходы по данному разделу составляют 3 480,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 003,0 тыс. рублей, или 28,8% от годовых назначений.

Раздел 10 - «Социальная политика»

В данном разделе отражены расходы на доплату к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих.

Всего по данному разделу запланировано 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 30,0 тыс. рублей, или 30,0% от годовых назначений.

Главный бухгалтер                                                  О.В. Горн

С полным текстом Решения и приложениями можно ознакомится на ЯндексДиске