Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов Подсинского сельсовета

РЕШЕНИЕ

23.04.2014                                      с. Подсинее                                                 № 11

Об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2013 год    

        Доходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2013 год исполнена на 13 981,8тыс. руб., при плане 21 168,3 тыс. руб., что составляет 66,1 %  плановых назначений (приложение № 1).

Расходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2013 год исполнена на 14 113,7 тыс. руб., при плане 21 543,1 тыс. руб., что составляет 65,5 % от плановых назначений (приложение № 2).

Муниципальные программы, предусмотренные к исполнению из бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет в 2013 году исполнены на 877,9 тыс. руб., при плане 1585,0 тыс. руб., что составляет 55,4 % от плановых назначений (приложение № 3).

Объем межбюджетных трансфертов на 2013 год исполнен на 276,7 тыс. руб., при плане 276,8 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых назначений (приложение № 4).

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год исполнены на 239,5 тыс. рублей, при плане 266,0 тыс. руб., что составляет 90,0 % от плановых назначений (приложение № 5)

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2014 года администрации Подсинского сельсовета составляет  3 502,2 тыс. руб.

     На основании вышеизложенного  Совет депутатов муниципального образования Подсинский сельсовет   РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2013 год.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Подсинского сельсовета по бюджету, налогам и экономической политике (Рыбакову Е.В.).

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

 Подсинский сельсовет за 2013 год.

         Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2013 год разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Подсинский сельсовет.

1. Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 2013 год характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

Исполнение бюджета в части доходов за 2013 год составило 13 981,8 тыс. рублей, или 66,1% к плановым бюджетным назначениям.

По расходам исполнение составило 14 113,7 тыс. рублей или 65,5% к плановым бюджетным назначениям.

Превышение расходов над доходами по исполнению бюджета за 2013 года сложилось в размере 131,9 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет

(тыс. рублей)

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2013 год составило 3 375,6 тыс. рублей, или 64,8% к годовым бюджетным назначениям.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составляет 24,1%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов за 2013 год поступило в бюджет 2 392,1 тыс. рублей, или 61,4 % к бюджетным назначениям. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 17,1%.

Исполнение бюджета по основным налогам за 2013 год характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 1 186,5 тыс. рублей недопоступление данного вида налога связано с тем, что градообразующее предприятие ООО «Сибирская губерния» имеет большую задолженность по налогам.

 Неналоговые доходы

За 2013 год в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет поступило неналоговых доходов в сумме 983,5 тыс. рублей, 75,0% к плановым назначениям. Доля неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 7,0%.

Структура неналоговых доходов представлена в следующем виде: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 40,7% всех неналоговых доходов, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 57,3%; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,8%; доходы    от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые   не   разграничена и  которые  расположены  в  границах поселений 1,2%.

Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 2013 год характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2013 год составили 964,2 тыс. рублей, или 83,0 % от плановых назначений.

Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений за 2013 год составил 10 606,2 тыс. рублей, или 66,4% плановых назначений. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 75,9%.

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2013 год характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

3. Расходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Финансирование  расходов бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы Подсинского сельсовета от 10.01.2013 № 11 «О мерах по реализации Решения Совета депутатов Подсинского сельсовета от 29.12.2012 № 48 «О бюджете муниципального образования Подсинский сельсовет на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

Расходная часть исполнена 14 113,7 тыс. рублей, что составляет 65,5 % от общего объема расходов.

Функциональная структура расходов

Расходы по разделу 01 - «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование председателя представительного органа местного самоуправления, главы исполнительной власти местного самоуправления, финансирование расходов из резервного фонда, расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления.

Всего по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланировано 1 596,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 443,0 тыс. рублей, или 90,4%.

               Расходы на реализацию мероприятий по муниципальным целевым программам составили 55,8 тыс. рублей, в том числе:

• По муниципальной программе «О правопорядке на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2011-2015 годы» запланировано 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,8 тыс. рублей, или 8,0%.
• По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации  муниципального образования Подсинский сельсовет на 2011-2015 годы» запланировано 52,0 тыс. рублей, мероприятия за год не реализовывались.
• По муниципальной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Алтайский район на 2011-2015 годы" запланировано 2,7 тыс. рублей, исполнение составило 2,7 тыс. рублей, или 100,0%.
• По программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за период до 2020 года" запланировано 52,3 тыс. рублей, исполнение составило 52,3 тыс. рублей, или 100,0%.

Раздел 02. «Национальная оборона»

С учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и разграничения полномочий между муниципальными образованиями и поселениями по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях поселений, где отсутствуют военные комиссариаты.

Всего по данному разделу запланировано 181,0 тыс. рублей, исполнение составило 181,0 тыс. рублей, или 100,0%.

Раздел 03. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В состав указанного раздела включаются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону, а также расходы на муниципальные целевые программы.

Всего по данному разделу запланировано 10,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Противопожарная безопасность в муниципальном образовании Подсинский сельсовет  на 2011-2015 годы» запланированы 10,0 тыс.рублей, мероприятия не реализовывались.

Раздел 04. «Национальная экономика»

Всего по разделу 04 «Национальная экономика» запланировано 318,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0%.

Раздел  05. «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в размере 7 947,3 тыс. рублей исполнение составило 2 739,1 тыс. рублей, или 34,5%.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме 1 878,2 тыс. рублей исполнение составило 1 877,2 тыс.рублей, или 99,9%.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 4 892,1 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 1 177,0 тыс. рублей исполнение составило 861,9 тыс.рублей, или 73,2%.

По данному разделу производилось финансирование мероприятий по муниципальной программе «Развитие и содержание дорог, находящихся в границах поселения муниципального образования Подсинский сельсовет на 2011-2015 годы» плановые назначения 110,0 тыс. рублей, исполнение составило 89,9 тыс. рублей, или 81,7%.

Раздел 07. «Образование»

По разделу 07 «Образование» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовки и повышению квалификации.

Всего по данному разделу запланировано 65,8 тыс. рублей, исполнение составило 62,6 тыс. рублей, или 95,1%.

Раздел 08. «Культура и кинематография»

В данном разделе отражены расходы на предоставление услуг по организации досуга и обеспечению массового отдыха населения, по организации библиотечного обслуживания населения, на финансирование муниципальных целевых программ, из них:

1. расходы на финансирование сельского Дома культуры запланированы в  сумме 4 322,0 тыс. рублей исполнение составило 3 227,7 тыс. рублей, или 74,7%;
2. расходы на финансирование сельской библиотеки запланированы в  сумме 213,2 тыс. рублей исполнение составило 131,3 тыс. рублей, или 61,6%;
3. расходы на финансирование централизованной бухгалтерии запланированы в сумме 1 868,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 507,0 тыс.рублей, или 80,7%
4. расходы по организации библиотечного обслуживания населения запланированы 196,8 тыс. рублей исполнение составило 196,7 тыс.рублей, или 99,9%
5. расходы на реализацию мероприятий по муниципальным целевым программам:
   • муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2012-2015 годы" запланировано 10,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей;
   • муниципальная программа "Социальное развитие села в Подсинском сельсовете на 2012-2015 годы" запланировано 83,0 тыс. рублей исполнение составило 82,9 тыс. рублей, или 99,9%;
   • муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в МО Алтайский район на 2011-2015 годы" запланировано 18,0 тыс. рублей исполнение составило 18,0 тыс. рублей, или 100,0%;
   • Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за период до 2020 года" запланировано 66,5 тыс. рублей исполнение составило 66,5 тыс. рублей, или 100,0%;
   • Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Алтайский район на 2011-2015 годы" запланировано 3,5 тыс. рублей исполнение составило 3,5 тыс. рублей, или 100,0%;
   • региональная целевая программа «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия» запланировано 4 378,0 тыс. рублей исполнение составило 4 214,9 тыс. рублей, или 96,3%.

Всего плановые расходы по данному разделу составляют 11 159,0 тыс. рублей, исполнение составило 9 448,5 тыс. рублей, или 84,7%.

Раздел 10 - «Социальная политика»

В данном разделе отражены расходы на доплату к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих.

Всего по данному разделу запланировано 266,0 тыс. рублей, исполнение составило 239,5 тыс. рублей, или 90,0%.

Главный бухгалтер                                                  О.В. Горн

► Скачать Приложения к Решению №11 от 23.04.2014г.  (Архив ZIP 72,8 КБ )